一、出差前填报公务差旅审批单。

二、业务完结后，出差人归集整理费用单据。

1.归集发生的费用单据，在报销专用粘贴纸上粘贴票据。

单据分两类，一类是核定报销金额的票据，如税务发票、财政或民政收据，在按项目和票据规格整齐粘在粘贴纸上；一类是附件单据，作为报销票据的证明材料，如货物清单、消费明细清单、银行支付凭证等单独附后。

2.填写差旅费报销单。

按出差旅费报销单上费用类别和格式，参考公务差旅审批单上审批项目核定数额和实际支出费用单据，按项目分别汇总填写车船费等金额。

三、签字流程。

经手人签字、财务处合规性审核签字、业务处室负责人真实性审核签字、分管部门的校级领导审签、分管财务的校级领导审签、超额请院长审签。

四、财务处结算综合科复核结算。

审核签字程序完毕，到财务处综合结算科审核，办理银行转账或现金支付结算。