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江汉艺术职业学院2022年度部门预算

发布日期:2022-01-25 作者:财务处 来源: 财务处 点击:







目 录


一、部门主要职能……………………………………………1

二、单位基本情况……………………………………………1

三、预算财政拨款收支情况说明……………………………2

四、一般公共预算支出情况说明……………………………2

五、一般公共预算基本支出情况说明………………………5

六、“三公”经费预算情况说明………………………………5

七、政府性基金预算支出情况说明……………………………5

八、部门收支预算情况的说明…………………………………5

九、部门收入预算情况说明……………………………………6

十、部门支出预算情况说明……………………………………6

十一、其他重要事项的情况说明………………………………6

十二、名词解释 ……………………………………………7

十三、部门一般公共预算收支明细表…………………………8




一、主要职能

学院是以高等职业教育为主,继续承担中等职业教育和职业培训任务。业务范围,为地方经济发展培养专科层次的实用型、专业型、复合型人才。

二、基本情况

江汉艺术职业学院是2004年经湖北省人民政府批准成立、教育部备案的公办全日制普通高等学校,前身为湖北省潜江艺术师范学校,创建于1959年。学院坐落于素有“曹禺故里、江汉油城、水乡园林、龙虾之乡”美誉的湖北省潜江市,占地面积1000亩,校舍面积20万平方米,馆藏图书45万册。

学院设8个教学院部:音乐学院、设计学院、学前教育学院、管理学院、表演艺术学院、潜江龙虾学院、继续教育学院、中职部,各类学生10000余人。有教职工515人,教授、副教授86人,另有知名艺术家、教育专家担任的兼职教师40人。

学院以“树立人本理念,坚持就业导向,突出艺术特色,实现科学发展”为办学思想,适应行业和地方经济、社会发展的需要,发挥传统优势,按照“艺术生活化,专业艺术化”的思路,开设音乐、舞蹈、设计、教育、管理、计算机技术及小龙虾产业相关的各类专业23个,其中学前教育、音乐表演专业被教育部认定为高等职业教育创新发展行动计划国家级骨干专业,学前教育、音乐表演、环境艺术设计为湖北省高等职业教育品牌专业,动漫设计、舞蹈表演为湖北省高等职业教育特色专业。学院拥有2个中央财政支持建设职业教育实训基地:学前教育专业实训基地、音乐表演专业实训基地;1个省级实习实训基地:学前教育专业实习实训基地;2个省级高等职业教育名师工作室:音乐表演、舞蹈表演;1门国家级教师教育精品资源共享课程:幼儿游戏与指导;3门省级精品课程:幼儿园教育活动设计与指导、声乐、剧目排练。

江汉艺术职业学院是湖北省首批“五年制学前教育”专科试点学校之一、湖北省“国培”“省培”计划幼儿园师资培训基地、湖北省职业院校教师素质提高计划培训基地,是湖北省艺术职业教育集团副理事长单位、湖北省学前教育研究会副会长单位、全国教师教育学会幼儿教师专业委员会常务理事单位,荣获全国民族团结进步模范集体、湖北省最佳文明单位、湖北省文明单位(校园)、湖北省普法先进单位称号。学院坚持走内涵发展之路,积极创建以艺术和学前教育为特色的职业学院,为服务江汉平原的经济、文化和教育事业的发展提供人才支持与智力支撑。

三、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

2022,江汉艺术职业学院公共财政预算拨款2751.17万元,其中:财政经费补助拨款收入2690.47万元,纳入预算管理的国库非税收入60.7万元。相应安排支出预算2751.17万元,其中:安排人员类支出2629.63万元,公用经费支出121.54万元。

四、关于2022年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出结构情况

2022年一般公共预算支出43587.72万元,比上年执行数19935.85万元多23651.87万元。其中预算基本支出8313.70万元,项目支出35274.02万元。预算较上年实际执行数变动原因:基本支出较上年执行数7796.59万元增加517.11万元,增加6.63%,因办学规模扩大,人员经费及场馆维护等基本支出增加属学院开展教学活动的基本需要。项目支出较上年执行数12139.26万元增加23134.76万元,增加190.58%。项目预算支出增加,一是口径不致,2021决算项目支出中含当年预算调增省级转移支付学生助学金未在当年预算列支1231万元;二是因学院规模扩大,本年预算需要新增建设新校区及学生公寓。其中东校区建设项目预算25000万元、西校区景观改造项目预算1360万元、实训基地学生公寓项目预算1470万元、实训基地幼儿园装修等2200万元

(二)一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共预算教育支出,2022年预算数43587.72万元,比上年执行数18963.6万元增加24624.12万元,增加129.85%,增加的原因一是口径不致,决算项目支出中含当年预算调增省级转移支付学生助学金未在本年预算列支1231万元,二是因学院规模扩大,需要建设新校区及学生公寓建设项目,所以项目支出预算增加。其中东校区建设项目预算25000万元、西校区景观改造项目预算1360万元、实训基地学生公寓项目预算1470万元、实训基地幼儿园装修等2200万元。

2.社会保障和就业(类)支出,2022年预算数0万元,比上年执行数419.72万元减少419.72万元,减少的主要原因是预决算口径不一致,教育支出内已包含

3.医疗卫生支出和住房保障支出,2022年预算数0万元,2021执行数分别为153.94万元和399.14万元分别减少153.94万元和399.14万元。减少的原因是预算口径发生变化,教育支出内已包含。

五、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

学院2022年一般公共预算基本支出总计8313.7万元,其中:

(一)人员经费6958.62万元,主要包括:基本工资1188.08万元、津贴补贴206.45万元、绩效工资558.82万元、养老保险336.17万元、医疗保险108.42万元、工伤保险3.34万元、住房改革支出225.11万元、不可预见人员经费3310.39万元、其他1021.84万元。

(二)公用经费1355.08万元,主要包括:物业管理费114.91万元、工会经费42.02万元、办公费28万元、水费80万元、电费220万元、差旅费20万元、日常维修500万元、培训费20万元、三公经费11.2福利210万元、其他108.95万元。

六、关于2022年“三公”经费预算情况说明

学院2022年“三公”经费预算数为11.2万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务用车购置及运行费3万元,公务接待费3.2万元。2022年“三公”经费预算比上年执行数增加5.87万元,主要原因是:2021疫情影响,业务开展少,且未安排出国,各单位教师之间的学术交流减少

七、关于2022年政府性基本预算支出情况说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则,学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2751.17万元、其他收入40836.55万元。支出包括:教育支出42857.3万元、社会保障和就业支出336.17万元、医疗卫生支出108.42万元、住房保障支出285.83万元。学院2022年收支总预算43587.72万元。

九、关于2022年部门收入预算情况说明

学院2022年收入预算43587.72万元,其中:一般公共预算拨款收入2751.17万元,占6.31%;其他收入40836.55万元,占93.69%

十、关于2022年部门支出预算情况说明

学院2022年支出预算43587.72万元,其中:基本支出8313.7万元,占19.07%;项目支出35274.02万元,占80.93%

十一、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2022年学院政府采购预算总额29314.52万元,其中:1、教育公益设施建筑27030万元,主要构成是东校区建设土地及建筑物、实训基地学生公寓、西校区景观改造等;2、教育设备设施购置1454.52万元,主要构成是教学设备、多媒体教室、专业实训室建设等;3、其他是图书、档案建设和安保设备830万元。

(二)国有资产占有使用情况

2020年底学院总资产48211.11万元,其中流动资产7832.75万元,非流动资产40378.35万元。流动资产中货币资金1418.16万元、财政应返还额度2366.04万元。非流动资产中的固定资产原值屋建筑物26798.57万元、一般公务专用车二辆金额49.13万元、其他固定资产6948.26万元、无形资产原值3802.62万元、在建工程12696.53万元。

(三)预算绩效情况

学院2022年部门预算整体工作绩效目标设定为四个方面:1、筹措经费保障部门各项工作正常运行;2、筹措经费,保障学院发展建设重点项目有序推进,改善办学条件加强党建和学生思想政治工作,保证社会主义办学方向;3、深化教育教学改革,提高人才培养质量;4、优化服务,为地方经济发展作贡献。总体支出43587.72万元,其中基本支出8313.70万,项目支出35274.02万元。

十二、名词解释

财政补助收入:指行政事业单位为完成国家共公事务,从政府财政部门取得的无偿拨付经费。

事业收入:行政事业单位开展专业业务活动及辅助活动,按国家相关政策依法向社会各单位和个人取得的收入

上级补助收入:行政事业单位从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

经营收入:行政事业单位在专业业务活动及辅助活动外开展非独立核算的经营活动取得收入。

基本支出:行政事业单位开展专业、辅助业务活动,保障日常基本运转的支出。含人员经费支出、商品和服务支出、就业和社会保障支出、医疗和住房改革支出等。

社会保障和就业支出:行政事业单位开展专业、辅助业务活动,对单位从业员的社会保险、社会求助、离退休费等支出。

项目支出:行政事业单位开展专业、辅助业务活动时,在基本支出之外,有其他独立、专项、需要单独专项反映核算业务活动支出。

流动资产:行政事业单位所拥有的在一年或一个营业周期内变现的资产。指现金、银行存款、财政应返还额度、交易性金融资产和其他应收、预收的账款。

非流动资产:行政事业单位所拥有的在一年或一个营业周期内不能变现的资产。是指流资产外的资产,象固定资产、长期投资、在建工程等。

财政应返还额度:实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

三公经费:单位因公开展业务需要,由政府预算拨款安排的出国出境、公务用车购置和运行及公务接待费用。

十三、部门一般公共预算收支明细附表








2022125







(一)、部门收支总表(部门公开表1)



(二)、部门收入总表(部门公开表2





收入总表


部门/单位:







单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入


小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入



合计

43587.72

43587.72

2751.17

0.00

0.00

8174.11

32662.44

0.00


307

江汉艺术职业学院

43587.72

43587.72

2751.17

0.00

0.00

8174.11

32662.44

0.00


 307001

 江汉艺术职业学院本级

43587.72

43587.72

2751.17

0.00

0.00

8174.11

32662.44

0.00






















(三)、部门支出总表(部门公开表3


部门支出总表(支出功能科目)









单位:万元

功能科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

总计

人员类项目支出

运转类项目支出

特定目标类项目支出







公用经费项目支出

其他运转类项目支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9




合计

43587.72

6958.62

1355.08

4444.02

30830.00



04

教科文科

43587.72

6958.62

1355.08

4444.02

30830.00



 307

 江汉艺术职业学院

43587.72

6958.62

1355.08

4444.02

30830.00

2050305

高等职业教育

  307001

  江汉艺术职业学院本级

43587.72

6958.62

1355.08

4444.02

30830.00















(四)、财政拨款收支总表(部门公开表4




(五)、一般公共预算支出表(部门公开表5




(六)、一般公共预算基本支出表(部门公开表6



(七)、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表7





(八)、政府性基金预算支出表(部门公开表8







 (九)、政府采购预算表(部门公开表9)